| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA |
| Número do empenho: | 2473 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES REALIZADAS PARA INICIAR O ANO LETIVO, SEGUE EM ANEXO – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100584. O.C. Nº 1459/2026. EMPENHO ORIGEM Nº 1937/2026. | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES REALIZADAS PARA INICIAR O ANO LETIVO, SEGUE EM ANEXO – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100584. O.C. Nº 1459/2026. EMPENHO ORIGEM Nº 1937/2026. | 115,00 | ||
| 23/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/65724262; REF. EMPENHO 2473/2026 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES REALIZADAS PARA INICIAR O ANO LETIVO, SEGUE EM ANEXO – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100584. O.C. Nº 1459/2026. | 115,00 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2026 58911592 LEOMAR CUNHA - 33827 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
