| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 2487 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100337. O.C. Nº 1484/2026. | 1.238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100337. O.C. Nº 1484/2026. | 1.238,00 | ||
| 23/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/14436; REF. EMPENHO 2487/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100337. O.C. Nº 1484/2026. | 1.238,00 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2026 - REF. MARÇO/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 1.235,03 | ||
| 24/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2487/2026 | 2,97 | ||
| TOTAL | 1.238,00 | 1.238,00 | 1.238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/03/2026 | 2,97 | 835/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,97 |
