Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 99216. O.C. Nº 43/2026. |
1.200,00 |
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| 30/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16834;
REF. EMPENHO 25/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 99216. O.C. Nº 43/2026. |
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70,00 |
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| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| 27/02/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16900;
REF. EMPENHO 25/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 99216. O.C. Nº 43/2026. |
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70,00 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| 27/03/2026 |
LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16964;
REF. EMPENHO 25/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 99216. O.C. Nº 43/2026. |
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70,00 |
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| 31/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
990,00 |
