| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 255 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Ferias do mes Janeiro 2026 | 1.466,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Ferias do mes Janeiro 2026 | 1.466,66 | ||
| 05/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 1.466,66 | ||
| 14/01/2026 | Pagamento de Empenho 255/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.466,66 | ||
| TOTAL | 1.466,66 | 1.466,66 | 1.466,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
