| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2710 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de março 2026 | 13.192,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de março 2026 | 13.192,83 | ||
| 24/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2026. | 13.192,83 | ||
| 24/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: TRANSPORTE ELETIVO - MOTORISTAS - CONTRATADOS | 1.307,79 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento de Empenho 2710/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.885,04 | ||
| TOTAL | 13.192,83 | 13.192,83 | 13.192,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 24/03/2026 | 1.307,79 | Lançada | |
| TOTAL | 1.307,79 |
