| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2745 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.07.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO Folha de pagamento do mes de março 2026 | 2.205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | REF. PGTO Folha de pagamento do mes de março 2026 | 2.205,00 | ||
| 24/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2026. | 2.205,00 | ||
| 24/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS | 174,13 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento de Empenho 2745/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.030,87 | ||
| TOTAL | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 24/03/2026 | 174,13 | Lançada | |
| TOTAL | 174,13 |
