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Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	277	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO FÉRIAS MÊS Ferias do mes Janeiro 2026		2.412,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	REF.PGTO FÉRIAS MÊS Ferias do mes Janeiro 2026	2.412,81
05/01/2026	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS		2.412,81
05/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			129,75
05/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			224,12
05/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			634,69
14/01/2026	Pagamento de Empenho 277/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.424,25
TOTAL		2.412,81	2.412,81	2.412,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	05/01/2026	129,75		Lançada
INSS-LIVRE	05/01/2026	224,12		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	05/01/2026	634,69		Lançada
TOTAL		988,56