| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2794 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TERMPO DE SERVIÇO Folha de pagamento do mes de março 2026 | 1.537,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | REF: PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TERMPO DE SERVIÇO Folha de pagamento do mes de março 2026 | 1.537,98 | ||
| 24/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2026. | 1.537,98 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento de Empenho 2794/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.537,98 | ||
| TOTAL | 1.537,98 | 1.537,98 | 1.537,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
