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Exercício: 2026
Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2807	Data de lançamento:	24/03/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025. O.C. Nº 1512/2026.		3.751,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2026	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025. O.C. Nº 1512/2026.	3.751,41
24/03/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/1111; 7/1195; 7/1184; 7/1161; 7/1113; REF. EMPENHO 2807/2026 33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025. O.C. Nº 1512/2026.		3.727,42
24/03/2026	SALDO DE EMPENHO	-23,99
25/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2807/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.718,47
25/03/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2807/2026			8,95
TOTAL		3.727,42	3.727,42	3.727,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/03/2026	8,95	869/2026	Lançada
TOTAL		8,95