| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 2812 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES NAS SECRETARIAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 100653. O.C. Nº 1487/2026. | 131,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES NAS SECRETARIAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 100653. O.C. Nº 1487/2026. | 131,00 | ||
| 24/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/216110; 1/216247; 100/116036; REF. EMPENHO 2812/2026 290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES NAS SECRETARIAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 100653. O.C. Nº 1487/2026. | 131,00 | ||
| 26/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
