| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 289 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99329. O.C. Nº 150/2026. | 8.081,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99329. O.C. Nº 150/2026. | 8.081,05 | ||
| TOTAL | 8.081,05 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.081,05 | |||
