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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 289 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO
Conta de Despesa: 3171.70.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS
Natureza da despesa: TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99329. O.C. Nº 150/2026. 8.081,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99329. O.C. Nº 150/2026. 8.081,05
27/01/2026 LIQUIDADO COMP. 01/2026 REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99329. O.C. Nº 150/2026. 673,42
27/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 673,42
23/02/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99329. O.C. Nº 150/2026. 673,42
24/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 673,42
27/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99329. O.C. Nº 150/2026. 673,42
31/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 673,42
27/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99329. O.C. Nº 150/2026. 673,42
28/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 673,42
TOTAL 8.081,05 2.693,68 2.693,68
SALDO A PAGAR 5.387,37


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