| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ CURSINO |
| Número do empenho: | 2896 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 100744. O.C. Nº 1591/2026. | 527,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 100744. O.C. Nº 1591/2026. | 527,00 | ||
| 27/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 5/4851; 1/229652; 1/159222; 1/13050; 1/118071; 101/142744; 3/2560; 005/36176; 002/43758; 0/15265; 3/26141; 001/36716; 1/229959; 1/169646; 1/13072; REF. EMPENHO 2896/2026 5074 - JOSE LUIZ CURSINO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 100744. O.C. Nº 1591/2026. | 527,00 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Empenho 2896/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 527,00 | ||
| TOTAL | 527,00 | 527,00 | 527,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
