Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 99212. O.C. Nº 47/2026. |
1.200,00 |
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| 30/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16824;
REF. EMPENHO 29/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 99212. O.C. Nº 47/2026. |
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80,00 |
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| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 27/02/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16890;
REF. EMPENHO 29/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 99212. O.C. Nº 47/2026. |
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80,00 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 27/03/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16954;
REF. EMPENHO 29/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 99212. O.C. Nº 47/2026. |
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80,00 |
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| 31/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2026 - REF. MARÇO/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837
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80,00 |
| 30/04/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 17023;
REF. EMPENHO 29/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 99212. O.C. Nº 47/2026. |
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80,00 |
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| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 15/06/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 17081;
REF. EMPENHO 29/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 99212. O.C. Nº 47/2026. |
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80,00 |
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| 16/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 26/06/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 17139;
REF. EMPENHO 29/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 99212. O.C. Nº 47/2026. |
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80,00 |
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| 29/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 27/07/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 1203;
REF. EMPENHO 29/2026
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (55991657138). REQUISIÇÃO Nº 99212. O.C. Nº 47/2026. |
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80,00 |
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| 29/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
640,00 |
