| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 290 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.02.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL - PARTE PATRONAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99330. O.C. Nº 151/2026. | 2.020,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL - PARTE PATRONAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99330. O.C. Nº 151/2026. | 2.020,26 | ||
| 27/01/2026 | LIQUIDADO COMP. 01/2026 REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL - PARTE PATRONAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99330. O.C. Nº 151/2026. | 168,35 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 168,35 | ||
| 23/02/2026 | LIQUDIADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL - PARTE PATRONAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99330. O.C. Nº 151/2026. | 168,36 | ||
| 23/02/2026 | LIQUIDAÇÃO A MAIOR | -0,01 | ||
| 24/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 290/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 | 168,35 | ||
| TOTAL | 2.020,26 | 336,70 | 336,70 | |
| SALDO A PAGAR | 1.683,56 | |||
