| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 2904 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS DO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1589, REQUISIÇÃO Nº 100742.. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | PRÉVIO EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS DO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1589, REQUISIÇÃO Nº 100742.. | 360,00 | ||
| 31/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3870; REF. EMPENHO 2904/2026 4640 - PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS DO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1589, REQUISIÇÃO Nº 100742.. | 360,00 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Empenho 2904/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
