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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 291 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO
Conta de Despesa: 3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa: TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99331. O.C. Nº 149/2026. 13.898,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99331. O.C. Nº 149/2026. 13.898,69
27/01/2026 LIQUIDADO COMP. 01/2026 REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99331. O.C. Nº 149/2026. 1.158,22
27/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 291/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.158,22
23/02/2026 LIQUIDAOD NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99331. O.C. Nº 149/2026. 1.158,23
24/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 291/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.158,23
27/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99331. O.C. Nº 149/2026. 1.158,23
31/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 291/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.158,23
27/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 020/2026. REQUISIÇÃO Nº 99331. O.C. Nº 149/2026. 1.158,23
28/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 291/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.158,23
TOTAL 13.898,69 4.632,91 4.632,91
SALDO A PAGAR 9.265,78


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