| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 292 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99183. O.C. Nº 74/2026. | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99183. O.C. Nº 74/2026. | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.000,00 | |||
