Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	292	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99183. O.C. Nº 74/2026.		8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99183. O.C. Nº 74/2026.	8.000,00
30/01/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/145992; REF. EMPENHO 292/2026 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99183. O.C. Nº 74/2026.		696,31
30/01/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/73167; REF. EMPENHO 292/2026 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99183. O.C. Nº 74/2026.		696,31
02/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 292/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
02/02/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 292/2026			33,42
03/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 292/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
03/02/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 292/2026			33,42
11/03/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/222672; REF. EMPENHO 292/2026 33171 - COPREL TELECOM LTDAREFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 99183. O.C. Nº 74/2026.		696,31
12/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 292/2026 - REF. MARÇO/2026 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
12/03/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 292/2026			33,42
TOTAL		8.000,00	2.088,93	2.088,93
SALDO A PAGAR				5.911,07

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/02/2026	33,42	158/2026	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/02/2026	33,42	204/2026	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/03/2026	33,42	756/2026	Lançada
TOTAL		100,26