| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58.072.470 RONI SOARES |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. PERSONALIZAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR PARA CUMPRIR REQUISITOS DA CERTIFICAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100725. O.C. Nº 1588/2026. | 965,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | PRÉVIO. REF. PERSONALIZAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR PARA CUMPRIR REQUISITOS DA CERTIFICAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100725. O.C. Nº 1588/2026. | 965,00 | ||
| 31/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1; REF. EMPENHO 2927/2026 6000 - 58.072.470 RONI SOARES REF. PERSONALIZAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR PARA CUMPRIR REQUISITOS DA CERTIFICAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100725. O.C. Nº 1588/2026. | 965,00 | ||
| 10/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2026 58.072.470 RONI SOARES - 6000 | 965,00 | ||
| TOTAL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
