| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMILA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2932 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 100756. O.C. Nº 1612/2026. | 70,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 100756. O.C. Nº 1612/2026. | 70,50 | ||
| 30/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/29186; REF. EMPENHO 2932/2026 7455 - CAMILA DA SILVA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA VIGIAGUA NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 100756. O.C. Nº 1612/2026. | 70,50 | ||
| 31/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2026 CAMILA DA SILVA - 7455 | 70,50 | ||
| TOTAL | 70,50 | 70,50 | 70,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
