| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAFAELA KOHL FILICETO |
| Número do empenho: | 2933 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DO COGEMAS/AMAJA EM, QUINZE DE NOVEMBRO, NO DIA 11/03/2026. REQUISIÇÃO Nº 100529. O.C. Nº 1616/2026. | 215,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DO COGEMAS/AMAJA EM, QUINZE DE NOVEMBRO, NO DIA 11/03/2026. REQUISIÇÃO Nº 100529. O.C. Nº 1616/2026. | 215,83 | ||
| 30/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 4/12572; 17/50688; REF. EMPENHO 2933/2026 1663 - RAFAELA KOHL FILICETO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DO COGEMAS/AMAJA EM, QUINZE DE NOVEMBRO, NO DIA 11/03/2026. REQUISIÇÃO Nº 100529. O.C. Nº 1616/2026. | 215,83 | ||
| TOTAL | 215,83 | 215,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 215,83 | |||
