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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955 Data de lançamento: 30/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA RATEIO
Conta de Despesa: 3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CONSORCIO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS PARA LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nº 61/2026. REQUISIÇÃO Nº 100771. O.C. Nº 1620/2026. 5.837,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2026 REF. CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS PARA LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nº 61/2026. REQUISIÇÃO Nº 100771. O.C. Nº 1620/2026. 5.837,50
30/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REF. CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS PARA LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nº 61/2026. REQUISIÇÃO Nº 100771. O.C. Nº 1620/2026. 583,75
31/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2955/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 583,75
27/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REF. CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS PARA LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nº 61/2026. REQUISIÇÃO Nº 100771. O.C. Nº 1620/2026. 583,75
28/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2955/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 583,75
22/05/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REF. CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS PARA LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nº 61/2026. REQUISIÇÃO Nº 100771. O.C. Nº 1620/2026. 583,75
26/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2955/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 583,75
29/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REF. CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS PARA LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS Nº 61/2026. REQUISIÇÃO Nº 100771. O.C. Nº 1620/2026. 583,75
30/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2955/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 583,75
TOTAL 5.837,50 2.335,00 2.335,00
SALDO A PAGAR 3.502,50


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