| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 3006 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DOS PACIENTES DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100790. O.C. Nº 1638/2026. | 832,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DOS PACIENTES DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100790. O.C. Nº 1638/2026. | 832,70 | ||
| 01/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/204; REF. EMPENHO 3006/2026 3497 - TAUANA A F MENEZES LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DOS PACIENTES DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100790. O.C. Nº 1638/2026. | 832,70 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Empenho 3006/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 832,70 | ||
| TOTAL | 832,70 | 832,70 | 832,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
