| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 3010 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Transferência Qualificação da Infraestrutura das Farmácias de Medicamentos Especiais - SES 1253/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.P/ACONDICIN.E EMBALAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100786. O.C. Nº 1701/2026. | 949,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100786. O.C. Nº 1701/2026. | 949,00 | ||
| 17/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 55/4275; REF. EMPENHO 3010/2026 9481 - GIANCARLO VINCENSI PESSOA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100786. O.C. Nº 1701/2026. | 949,00 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Empenho 3010/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 949,00 | ||
| TOTAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
