| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3012 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 8.598/2025 - EMENDA 50410001 A.M | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA VAN MICROBUS PLACA JDC5G91, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTASN E EXAMES. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 100760. O.C. Nº 1699/2026. | 4.772,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA VAN MICROBUS PLACA JDC5G91, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTASN E EXAMES. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 100760. O.C. Nº 1699/2026. | 4.772,00 | ||
| 06/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/52279; REF. EMPENHO 3012/2026 532 - BELLENZIER PNEUS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA VAN MICROBUS PLACA JDC5G91, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTASN E EXAMES. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 100760. O.C. Nº 1699/2026. | 4.772,00 | ||
| 09/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2026 - REF. ABRIL/2026 BELLENZIER PNEUS LTDA - 532 | 4.714,74 | ||
| 09/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3012/2026 | 57,26 | ||
| TOTAL | 4.772,00 | 4.772,00 | 4.772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/04/2026 | 57,26 | 993/2026 | Lançada |
| TOTAL | 57,26 |
