| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 3014 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA SORTEIO DA CAMPANHA DO DIA D DA VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100762. O.C. Nº 1697/2026. | 784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA SORTEIO DA CAMPANHA DO DIA D DA VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100762. O.C. Nº 1697/2026. | 784,00 | ||
| 13/04/2026 | LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/466; REF. EMPENHO 3014/2026 9629 - ROSANE BERLESI DA ROSA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA SORTEIO DA CAMPANHA DO DIA D DA VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100762. O.C. Nº 1697/2026. | 784,00 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 3014/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 784,00 | ||
| TOTAL | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
