Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2026 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 1707/2026. |
50.000,00 |
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| 01/04/2026 |
LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/1328; 7/1384;
REF. EMPENHO 3019/2026
33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 1707/2026. |
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1.560,07 |
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| 08/04/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/1497;
REF. EMPENHO 3019/2026
33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 1707/2026. |
|
887,39 |
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| 08/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3019/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.556,32 |
| 08/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3019/2026 |
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3,75 |
| 09/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3019/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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885,26 |
| 09/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3019/2026 |
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2,13 |
| 14/04/2026 |
LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/1562; 7/1560; 7/1559;
REF. EMPENHO 3019/2026
33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. O.C. Nº 1707/2026. |
|
2.058,92 |
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| 16/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3019/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.053,98 |
| 16/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3019/2026 |
|
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4,94 |
| TOTAL |
50.000,00 |
4.506,38 |
4.506,38 |
| SALDO A PAGAR |
45.493,62 |
