| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3052 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA O VEICULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498, DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISIÇÃO Nº 100775. O.C. Nº 1691/2026. | 59,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA O VEICULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498, DA SECRETARIA DA SAUDE. REQUISIÇÃO Nº 100775. O.C. Nº 1691/2026. | 59,89 | ||
| TOTAL | 59,89 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 59,89 | |||
