| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3078 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO SCFV PARA AS REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS EM GRUPO. REQUISIÇÃO Nº 100838. O.C. Nº 1738/2026. | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO SCFV PARA AS REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS EM GRUPO. REQUISIÇÃO Nº 100838. O.C. Nº 1738/2026. | 492,00 | ||
| 08/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/72; REF. EMPENHO 3078/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO SCFV PARA AS REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS EM GRUPO. REQUISIÇÃO Nº 100838. O.C. Nº 1738/2026. | 492,00 | ||
| 13/04/2026 | Pagamento de Empenho 3078/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
