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Exercício: 2026
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3101	Data de lançamento:	07/04/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM EM BRASILIA-DF NOS DIAS 22/03 A 25/03 PARA RECEBER O PREMIO "SELO OURO NA ALFABETIZAÇÃO" E CUMPRIR AGENDA NOS MINISTERIOS. REQUISIÇÃO Nº 100860. O.C. Nº 1746/2026.		265,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2026	REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM EM BRASILIA-DF NOS DIAS 22/03 A 25/03 PARA RECEBER O PREMIO "SELO OURO NA ALFABETIZAÇÃO" E CUMPRIR AGENDA NOS MINISTERIOS. REQUISIÇÃO Nº 100860. O.C. Nº 1746/2026.	265,70
07/04/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/662; 0/5220; 0/0001; 0/0002; 0/0003; 0/0004; 0/0005; 0/0006; 0/07; 0/08; 0/09; 0/010; REF. EMPENHO 3101/2026 290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM EM BRASILIA-DF NOS DIAS 22/03 A 25/03 PARA RECEBER O PREMIO "SELO OURO NA ALFABETIZAÇÃO" E CUMPRIR AGENDA NOS MINISTERIOS. REQUISIÇÃO Nº 100860. O.C. Nº 1746/2026.		265,70
09/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3101/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290			265,70
TOTAL		265,70	265,70	265,70
SALDO A PAGAR				0,00