| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 311 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 170/2026. | 504,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 170/2026. | 504,60 | ||
| 19/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/59697; REF. EMPENHO 311/2026 4148 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 170/2026. | 504,60 | ||
| 03/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA - 4148 | 498,54 | ||
| 03/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 311/2026 | 6,06 | ||
| TOTAL | 504,60 | 504,60 | 504,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/02/2026 | 6,06 | 154/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,06 |
