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Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3130	Data de lançamento:	07/04/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de Abril 2026		1.174,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2026	REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de Abril 2026	1.174,08
07/04/2026	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS		1.174,08
07/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC			23,48
07/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC			392,12
07/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC			498,28
10/04/2026	Pagamento de Empenho 3130/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,20
TOTAL		1.174,08	1.174,08	1.174,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	07/04/2026	23,48		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	07/04/2026	392,12		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	07/04/2026	498,28		Lançada
TOTAL		913,88