| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MENTZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 315 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ENTRE OS DIAS 14/01/2025 E 15/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 99358. O.C. Nº 175/2026. | 361,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ENTRE OS DIAS 14/01/2025 E 15/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 99358. O.C. Nº 175/2026. | 361,00 | ||
| 07/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ENTRE OS DIAS 14/01/2025 E 15/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 99358. O.C. Nº 175/2026. | 361,00 | ||
| 14/01/2026 | Pagamento de Empenho 315/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 361,00 | ||
| TOTAL | 361,00 | 361,00 | 361,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
