| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3151 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA CONSELHEIRA TUTELAR ANDRESSA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 100880. O.C. Nº 1770/2026. | 61,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA CONSELHEIRA TUTELAR ANDRESSA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 100880. O.C. Nº 1770/2026. | 61,99 | ||
| 08/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/30340; 001/328474; REF. EMPENHO 3151/2026 1351 - ANDRESSA DOS SANTOS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA CONSELHEIRA TUTELAR ANDRESSA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 100880. O.C. Nº 1770/2026. | 61,99 | ||
| 14/04/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3151/2026 ANDRESSA DOS SANTOS - 1351 | 61,99 | ||
| TOTAL | 61,99 | 61,99 | 61,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
