| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59222633 JANETE SAGGIN |
| Número do empenho: | 3179 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PARA A PASCOA. REQUISIÇÃO Nº 100876. O.C. Nº 1767/2026. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PARA A PASCOA. REQUISIÇÃO Nº 100876. O.C. Nº 1767/2026. | 2.000,00 | ||
| 09/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/23; REF. EMPENHO 3179/2026 33868 - 59222633 JANETE SAGGIN REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PARA A PASCOA. REQUISIÇÃO Nº 100876. O.C. Nº 1767/2026. | 2.000,00 | ||
| 15/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2026 59222633 JANETE SAGGIN - 33868 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
