| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
| Número do empenho: | 318 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEICULO FOCUS PLACA IYP-1497. REQUISIÇÃO Nº 99187. O.C. Nº 177/2026. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEICULO FOCUS PLACA IYP-1497. REQUISIÇÃO Nº 99187. O.C. Nº 177/2026. | 60,00 | ||
| 16/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/171; REF. EMPENHO 318/2026 3876 - 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS REF. SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEICULO FOCUS PLACA IYP-1497. REQUISIÇÃO Nº 99187. O.C. Nº 177/2026. | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
