| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REDE QUALITY CELULARES LTDA |
| Número do empenho: | 319 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO TELEFONE DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 99190. O.C. Nº 176/2026. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO TELEFONE DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 99190. O.C. Nº 176/2026. | 100,00 | ||
| 16/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/36; REF. EMPENHO 319/2026 2651 - REDE QUALITY CELULARES LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO TELEFONE DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 99190. O.C. Nº 176/2026. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
