| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE FORMENTINI MEI |
| Número do empenho: | 3196 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. DESPESAS COM VESTUARIO DAS SOBERANAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 100956. O.C. Nº 1787/2026. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | PRÉVIO. REF. DESPESAS COM VESTUARIO DAS SOBERANAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 100956. O.C. Nº 1787/2026. | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.200,00 | |||
