| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA |
| Número do empenho: | 320 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 180/20226. | 2.083,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 180/20226. | 2.083,97 | ||
| 08/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/1674; REF. EMPENHO 320/2026 3581 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 180/20226. | 2.083,97 | ||
| TOTAL | 2.083,97 | 2.083,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.083,97 | |||
