| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 3204 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100900. O.C. Nº 1773/2026. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100900. O.C. Nº 1773/2026. | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 220,00 | |||
