| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMEX EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100946. O.C. Nº 1834/2026. | 2.942,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100946. O.C. Nº 1834/2026. | 2.942,00 | ||
| TOTAL | 2.942,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.942,00 | |||
