| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
| Número do empenho: | 3260 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ARBITRAGEM DOS JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL CBF SM NA COPA REGIONAL DE FUTSAL BASE/LDR REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100979. O.C. Nº 1875/2026. | 11.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ARBITRAGEM DOS JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL CBF SM NA COPA REGIONAL DE FUTSAL BASE/LDR REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100979. O.C. Nº 1875/2026. | 11.200,00 | ||
| 18/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/24; REF. EMPENHO 3260/2026 3241 - LIGA DESPORTIVA REGIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ARBITRAGEM DOS JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL CBF SM NA COPA REGIONAL DE FUTSAL BASE/LDR REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100979. O.C. Nº 1875/2026. | 1.000,00 | ||
| 22/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2026 - REF. MAIO/2026 LIGA DESPORTIVA REGIONAL - 3241 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 11.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.200,00 | |||
