| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 3282 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospitais de Pequeno Porte - HPP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 1880/2026. | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 1880/2026. | 690,00 | ||
| 30/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1072; REF. EMPENHO 3282/2026 793 - SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 1880/2026. | 690,00 | ||
| 06/05/2026 | Pagamento de Empenho 3282/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/05/2026 | 8,28 | 1321/2026 | Cancelada |
| TOTAL | 8,28 |
