| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 3295 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA 1.4, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 100697. O.C. Nº 1902/2026. | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA 1.4, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 100697. O.C. Nº 1902/2026. | 870,00 | ||
| 17/04/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/46; REF. EMPENHO 3295/2026 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA 1.4, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 100697. O.C. Nº 1902/2026. | 870,00 | ||
| 17/04/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3295/2026, 2272 - VANDECIR VALIATI | 28,80 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Empenho 3295/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 841,20 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/04/2026 | 28,80 | Lançada | |
| TOTAL | 28,80 |
