| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 3303 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de Deficiência e Altas Habilidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS DO AEE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100974. O.C. Nº 1891/2026. | 238,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS DO AEE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100974. O.C. Nº 1891/2026. | 238,25 | ||
| TOTAL | 238,25 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 238,25 | |||
