| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO PENZ ME |
| Número do empenho: | 3326 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101066/2026. O.C. Nº 1907/2026. | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101066/2026. O.C. Nº 1907/2026. | 54,00 | ||
| 30/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/2124; REF. EMPENHO 3326/2026 9267 - MARCELO PENZ ME REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101066/2026. O.C. Nº 1907/2026. | 54,00 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2026 MARCELO PENZ ME - 9267 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
