| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 3340 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS À SAÚDE, MÊS 03/2026. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 101042. O.C. Nº 1950/2026. | 1.984,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS À SAÚDE, MÊS 03/2026. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 101042. O.C. Nº 1950/2026. | 1.984,94 | ||
| 24/04/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/160; REF. EMPENHO 3340/2026 9638 - ISAIAS ARAUJO FRANCO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS À SAÚDE, MÊS 03/2026. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 101042. O.C. Nº 1950/2026. | 1.984,94 | ||
| 27/04/2026 | Pagamento de Empenho 3340/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.984,94 | ||
| TOTAL | 1.984,94 | 1.984,94 | 1.984,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
