| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3359 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÂO DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101070. O.C. Nº 1946/2026. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÂO DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101070. O.C. Nº 1946/2026. | 48,00 | ||
| 29/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/1998; REF. EMPENHO 3359/2026 33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÂO DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101070. O.C. Nº 1946/2026. | 48,00 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2026 - REF. ABRIL/2026 MAPER COMBUSTIVEIS LTDA - 33846 | 47,88 | ||
| 30/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3359/2026 | 0,12 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/04/2026 | 0,12 | 1262/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,12 |
