| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 3411 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SÁUDE. O.C. Nº 1991/2026. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SÁUDE. O.C. Nº 1991/2026. | 580,00 | ||
| 30/04/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/61560; REF. EMPENHO 3411/2026 4148 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SÁUDE. O.C. Nº 1991/2026. | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/05/2026 | 6,96 | 1319/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 6,96 |
