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Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3431	Data de lançamento:	22/04/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME NECESSIDADE, PARA USO NO VEÍCULO PLACA IYT6820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101144. O.C. Nº 2012/2026.		59,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2026	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME NECESSIDADE, PARA USO NO VEÍCULO PLACA IYT6820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101144. O.C. Nº 2012/2026.	59,05
22/04/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/15432; REF. EMPENHO 3431/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME NECESSIDADE, PARA USO NO VEÍCULO PLACA IYT6820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101144. O.C. Nº 2012/2026.		59,05
24/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3431/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			58,34
24/04/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3431/2026			0,71
TOTAL		59,05	59,05	59,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/04/2026	0,71	1200/2026	Lançada
TOTAL		0,71