| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 3437 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO MOTORISTA PELO TRANSPORTE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 101151. O.C. Nº 2019/2026. | 187,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO MOTORISTA PELO TRANSPORTE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 101151. O.C. Nº 2019/2026. | 187,75 | ||
| 23/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/13339; 0/21945; 2/55476; REF. EMPENHO 3437/2026 22 - SERGIO LUIS ZANON REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO MOTORISTA PELO TRANSPORTE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 101151. O.C. Nº 2019/2026. | 187,75 | ||
| 27/04/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2026 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 187,75 | ||
| TOTAL | 187,75 | 187,75 | 187,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
